BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem w 2023 r.

37 339 586

-9,98%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 502

-11,07%

do roku 2022

5 692

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

810

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 384

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

0

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

W 2023 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (blisko 9,8 mln zł) była najważniejszym źródłem dochodów Gminy Wielowieś i stanowiła 26,2% wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości dochodem były wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły prawie 6,2 mln zł, tj. 16,5% dochodów ogółem. Istotne miejsce w strukturze dochodów stanowiły również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zostały zrealizowane na poziomie blisko 3,9 mln zł, co stanowiło 10,4% wszystkich dochodów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3,5 mln zł i były niższe o ponad 3,0 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 69,7% wszystkich dochodów. Wśród dochodów własnych oprócz wpływów z podatku od nieruchomości, istotne były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (blisko 2,3 mln zł).

10 głównych źródeł dochodów Gminy Wielowieś w 2023 r.

Dochody Gminy Wielowieś w 2023 r. 

Struktura dochodów Gminy Wielowieś w 2023 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

11,04%

+8,24 pp.

do roku 2022

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Wielowieś w 2023 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła  4.121.570,26 zł, z czego  43.960,90 zł było środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, zaś  4.077.609,36 zł pozyskano z budżetu państwa, funduszy celowych i innych źródeł.

Zrealizowane w 2023 r. dochody dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2023 r.

45 650 807

+23,65%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

7 949

+22,14%

do roku 2022

5 347

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

2 602

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

1 722 604

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 101 957

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Wielowieś najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, obszar ten pochłonął ponad 15,0 mln zł, co stanowiło 30,8% całego budżetu. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i dopłatą do kosztów ponoszonych z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki na łącznie trzy działy związane z polityką społeczną (855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zrealizowano na poziomie blisko  8,7 mln zł, tj. 19%. Z kolei utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało prawie 5,1 mln zł, co stanowiło 11,2% wydatków budżetowych. Znaczące środki wydatkowano również w obszarze rolnictwa i łowiectwa, które stanowiły 14% budżetu wydatkowego, tj. blisko 6,4 mln zł.

Wydatki Gminy Wielowieś w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

KWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2023 r.

2 049 400

+528,48%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca w 2023 r.

357

+520,82%

do roku 2022

-8 311 221

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

1 980 355

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

5,49 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

32 871

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Liczony jako iloraz wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego oraz średniej arytmetycznej zadłużenia na koniec lat 2022/2023 wg sprawozdań budżetowych gminy.

Zadłużenie Gminy Wielowieś na koniec 2023 r. wyniosło niewiele ponad 2,0 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy wzrosła o ponad 1,7 mln zł. Relacja długu do dochodów ogółem ukształtowała się na bardzo niskim poziomie i wyniosła 5,5%. W tym samym czasie poziom zrealizowanych wydatków majątkowych zwiększył się o ponad 10,7 mln zł. Wygenerowana w 2023 r. nadwyżka operacyjna w połączeniu z niską relacją długu do dochodów pozwala stwierdzić, że zapewnione zostało bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Wielowieś wg założeń ostatniej zmiany w 2023 r.