BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem w 2023 r.
37 339 586 zł
-9,98%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 502 zł
-11,07%
do roku 2022
5 692 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
810 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
2 384 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
0 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
W 2023 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (blisko 9,8 mln zł) była najważniejszym źródłem dochodów Gminy Wielowieś i stanowiła 26,2% wszystkich dochodów. Drugim co do wysokości dochodem były wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły prawie 6,2 mln zł, tj. 16,5% dochodów ogółem. Istotne miejsce w strukturze dochodów stanowiły również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zostały zrealizowane na poziomie blisko 3,9 mln zł, co stanowiło 10,4% wszystkich dochodów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3,5 mln zł i były niższe o ponad 3,0 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 69,7% wszystkich dochodów. Wśród dochodów własnych oprócz wpływów z podatku od nieruchomości, istotne były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (blisko 2,3 mln zł).
10 głównych źródeł dochodów Gminy Wielowieś w 2023 r.
Dochody Gminy Wielowieś w 2023 r.
Struktura dochodów Gminy Wielowieś w 2023 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
11,04%
+8,24 pp.
do roku 2022
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Wielowieś w 2023 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła 4.121.570,26 zł, z czego 43.960,90 zł było środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, zaś 4.077.609,36 zł pozyskano z budżetu państwa, funduszy celowych i innych źródeł.
Zrealizowane w 2023 r. dochody dotyczyły dofinansowania następujących zadań:
budowa kanalizacji w Dąbrówce – 3.330.225,00 zł,
wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – 677.572,76 zł,
dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029– 43.960,90 zł,
dotacja celowa z Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. (obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna)– 25.214,88 zł.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
WYDATKI
Wydatki ogółem w 2023 r.
45 650 807 zł
+23,65%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
7 949 zł
+22,14%
do roku 2022
5 347 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
2 602 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
1 722 604 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
1 101 957 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Wielowieś najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, obszar ten pochłonął ponad 15,0 mln zł, co stanowiło 30,8% całego budżetu. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i dopłatą do kosztów ponoszonych z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki na łącznie trzy działy związane z polityką społeczną (855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zrealizowano na poziomie blisko 8,7 mln zł, tj. 19%. Z kolei utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało prawie 5,1 mln zł, co stanowiło 11,2% wydatków budżetowych. Znaczące środki wydatkowano również w obszarze rolnictwa i łowiectwa, które stanowiły 14% budżetu wydatkowego, tj. blisko 6,4 mln zł.
Wydatki Gminy Wielowieś w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
KWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2023 r.
2 049 400 zł
+528,48%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca w 2023 r.
357 zł
+520,82%
do roku 2022
-8 311 221 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
1 980 355 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
5,49 %
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
32 871 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Liczony jako iloraz wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego oraz średniej arytmetycznej zadłużenia na koniec lat 2022/2023 wg sprawozdań budżetowych gminy.
Zadłużenie Gminy Wielowieś na koniec 2023 r. wyniosło niewiele ponad 2,0 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy wzrosła o ponad 1,7 mln zł. Relacja długu do dochodów ogółem ukształtowała się na bardzo niskim poziomie i wyniosła 5,5%. W tym samym czasie poziom zrealizowanych wydatków majątkowych zwiększył się o ponad 10,7 mln zł. Wygenerowana w 2023 r. nadwyżka operacyjna w połączeniu z niską relacją długu do dochodów pozwala stwierdzić, że zapewnione zostało bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.